宁波代写环境突发事件应急预案 宁波市轨道交通4号线延伸工程

（二）智能化农村污水处理设备、膜分离装置及配套双壁波纹管材生产项目

1、项目基本情况

本项目的实施是绿箭农村环境业务板块顺应行业发展趋势进行业务拓展的需要，对相关农村环境设备的产业化和产能扩建。本项目涉及农村污水处理一体化设备、膜分离装置和双壁波纹管三类产品的生产制造，项目的顺利实施将会进一步丰富集团现有农村环境设备的产品种类，提升农村环境业务的相关硬件配套和一体化运作能力，提高业务的盈利水平。本项目的实施主体为公司下属全资公司绿箭环保（天津）有限公司，建设期为三年。

2、项目投资概算

本项目总投资额为13，528.33万元，募集资金投入金额为8，245.00万元，具体构成如下表所示：序号项目投资总额（万元）募集资金投入额（万元）1建设投资11，095.338，245.001.1工程费用10，421.508，245.001.11厂房改造投入1，976.50-1.12设备购置（含安装调试）8，445.008，245.001.2工程建设其他费用145.48-1.3预备费528.35-2铺底流动资金2，433.00-合计13，528.338，245.00

3、项目必要性分析

（1）提升硬件设备配套能力，增强项目实施和运营质量

公司提供农村污水治理综合解决方案，涉及规划、设计、制造、施工、运营全产业链，公司项目的前期建设和后续运营涵盖了大量的设备及材料投入，以往项目中的污水处理相关设备由公司下属全资公司绿箭环保负责提供，受设备生产投入较大和产能有限等因素的影响，部分设备及材料需要从外部采购，造成了部分项目容易受到外购设备的供货周期、价格波动、产品规格差异的影响，不利于管控项目整体的实施周期和利润水平，给此类业务的推广带来了一些困难。本项目的实施，将会进一步增强公司内部在农村污水处理一体化设备、膜分离装置、污水管材等农村环境项目中的关键设备的生产配套能力，逐步减少外购设备比例，增强项目的实施质量，使公司向一站式的方案解决商迈进。同时，配套设备的标准化统一生产也能更好地把控产品质量，提升农村污水项目后续运营的稳定性和可靠性，塑造良好的市场口碑。

（2）满足农村人居环境整治业务增长需求，提高公司盈利水平

自党的十九大提出“乡村振兴”战略以来，国家围绕农村人居环境治理出台了一系列的引导、支持和规范政策，作为农村人居环境的重点组成部分，农村环境的改善成为各个地方政府的关键民生工程，各地均在寻求可靠的、成熟的市场解决方案，相应的工程订单及运营维护的需求快速增长。绿箭节水的农村污水处理一体化设备，集化学处理、A/O生物降解工艺、MBR膜分离工艺、消毒工艺及智能控制系统为一体，污水处理效果良好且稳定，出水水质也可根据预算和当地的环保要求灵活调整，通过天津武清等地的一些示范性项目，公司的农村环境业务赢得了广泛的市场赞誉，进一步承接了天津武清区的新一轮的农村生活污水处理工程。近两年随着农村环境业务在甘肃、北京、天津、江苏等地的逐渐开展，与之相关的农村环境设备的订单需求也在快速增长，绿箭节水需要进一步提升农村环境设备的产能，以适应业务增长的需要。由于子公司绿箭环保的硬件配套产能有限，公司所承接的订单中很大一部分设备需要向外部供应商采购，向外让渡了设备生产很大一部分利润空间，智能化农村污水处理设备、膜分离装置及配套双壁波纹管材生产项目的顺利达产将会极大地减少农村环境项目实施和运营过程中相关污水处理设备的外购比例，提高公司整体的营收和利润水平，加速业务在全国各地的推广布局。

4、项目可行性分析

（1）农村环境市场缺口较大，未来增长空间广阔

根据住建部的统计数据显示，截至2019年底，全国对污水进行处理的乡仅占全国乡总数的33%，而未经统计的行政村及自然村的这一比例只会更低，农村地区对污水处理的现状与国家在《全国农村环境综合整治“十三五”规划》中提出的“到2020年经过整治的村庄生活污水处理率大于等于60%”的目标相去甚远，政策指标对农村环境工程的普及还会有很大的推动作用。农村环境项目前期投入大，并存在一定的后期运营维护支出，同时农村居民付费意愿较低，因此大部分农村环境项目都由地方政府负责支付投资和运维费用，少部分地区会在后期运营过程中向农村居民收取一定费用。这种模式决定了农村环境行业有很强的政策引导性，一方面随着国家政策的逐步落实，地方政府面临的农村人居环境改善的考核指标也日趋严格；另一方面，随着农村地区居民收入和生活水平的提高，对生活污水进行处理进而改善自身居住环境的诉求也在不断提升，上述因素都将在未来的一段时间内推动各地农村环境工程的落地和实施，农村环境行业的市场规模将会保持可观的增长率。

（2）污水处理设备生产经验丰富，在运营项目数量充足

公司的一体化污水处理设备集化学处理、A/O（A2/O）生物降解工艺、MBR膜分离工艺、消毒工艺及智能控制系统为一体，具有出水水质良好、运行控制灵活稳定等特点，可以实现远程及自动化控制，运营维护成本低，设备处理效率高，占地面积小，配套设施简单。绿箭环保已经取得了7项相关实用新型专利和2项软件著作权，在农村污水一体化处理设备和双壁波纹管的生产过程中积累了丰富的生产经验；在原材料采购方面，绿箭环保遴选了一批质量优秀、交付能力强的供应商，保证了相关产品性能的统一稳定，从生产技术、产品工艺和原材料供应等方面保障了产能的扩增。目前公司累计承接了天津市武清区、徐州市沛县、金昌市金川区等地的超过70亿元的农村生活污水处理项目，涵盖超过2，000个村庄和180万农村居民的生活污水处理需求，依靠公司在农村地区水务、水利工程经验积累，在新一轮的业务推广和产业政策的驱动下，公司未来农村环境业务订单将会持续增长。该类项目通常包含12-18年的运营期，根据当前公司的运营经验来看，污水处理设备在后续运营过程中存在一定的置换成本，其中，膜分离装置的更换周期在3-8年之间（由不同产品的性能差异决定），仅天津武清一期项目膜分离装置在整个运营期间的置换费用就超过3，900万元，预计公司未来农村环境业务新增订单数量的增长和在运营项目的设备置换需求可以顺利消化本项目实施后的新增产能。

5、项目经济效益

本项目所得税后内部收益率（IRR）为15.87%，所得税后静态回收期为7.16年，达产后预计实现年均营业收入17，500.22万元，年均净利润2，377.71万元。

6、项目涉及备案、环评等审批情况

本项目经天津市武清区行政审批局备案，项目代码为：2109-120114-89-03-461463。本项目环评手续尚在办理中。